根据自治区党委统一部署，2020年3月22日至5月28日，自治区党委第八巡视组对2024年澳门原料免费网大全（以下简称“公司”）开展了常规巡视。7月14日自治区党委第八巡视组向2024年澳门原料免费网大全党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、提高政治站位，切实履行巡视整改主体责任
公司党委坚决把巡视整改工作作为重大政治任务，全力以赴抓好整改落实，扎实做好巡视工作“后半篇文章”。
（一）提高站位，增强整改自觉。自治区党委第八巡视组巡视反馈意见体现了自治区党委的要求，必须把巡视整改作为一项严肃的政治任务，提高政治站位，从政治高度上认识整改、推动整改落实整改，确保巡视整改取得实效。公司党委深刻认识到这次巡视，既是对公司全面加强党的领导、党的建设，全面从严治党的一次全面督导，又是对公司各项工作的一次集中检验，更是对公司加快发展步伐，开创高质量发展新局面的有力鞭策。巡视反馈意见既实事求是、客观中肯地指出了存在的问题和不足，又对症下药、精准深刻地提出整改意见，完全符合公司实际，具有很强的针对性、指导性，对于公司在新时代坚持党的领导、加强党的建设、深入推进全面从严治党，在新起点上开创改革发展新局面，必将起到重要的推动作用。公司完全拥护、诚恳接受、照单全收、坚决整改。
（二）迅速启动，加快推进整改。巡视组反馈意见后，公司党委从严从实、从紧从速组织开展整改工作。反馈会的第二天即召开了公司党委会，认真学习领会组长同志在巡视反馈会议上的讲话精神，明确抓好巡视整改的指导思想，成立巡视整改工作领导小组和工作机构，研究部署巡视整改的具体工作安排。之后，再次召开公司党委会，研究制定整改工作方案，明确责任领导和主责部门，层层传导压力，全力推进整改。同时，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，把做好巡视整改作为坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导的政治要求和具体行动来抓。
（三）加强领导，全面落实整改。2020年7月15日，公司党委按照自治区党委第八巡视组的要求召开了巡视整改工作部署专题会议，研究决定成立巡视整改工作领导小组。领导小组办公室设在公司党委办公室，负责整改的日常工作。7月21日，巡视整改领导小组和办公室成员召开会议，进一步明确整改责任部门和重点问题的整改措施，将整改工作分解到具体部门，明确分管领导，同时制作了《关于做好巡视整改工作的通知》文件及附件签收表，相关部门负责人签字接受整改分工任务。
（四）抓好三个结合，统筹推进整改。公司党委以三个“相结合”统筹推进巡视反馈问题的整改落实。一是与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合。在主题教育调查研究、检视问题时，主动对照巡视反馈问题进行深刻反思，找准问题根源，切实将巡视整改落实与主题教育整改落实融合推进，把巡视整改贯穿主题教育全过程。二是坚持治标与治本相结合。能够立即解决的立行立改、立竿见影，需要持续攻坚的设定时限，抓紧推进。三是把整改落地见效与长效机制建设结合起来，既要解决具体问题，也要破解共性问题，从源头上堵塞漏洞。从体制上根治问题。
二、坚持问题导向，不折不扣抓好巡视整改
截至2020年11月25日，巡视组反馈常规问题26个，20个问题已经完成整改，完成率为76.92%。其余6个未完成问题，已经有2个已经接近完成，剩余4个问题取得阶段性进展。
（一）落实党的路线方针政策和中央重大决策部署情况
1.针对“贯彻落实国有企业党的建设工作会议精神不及时”的问题，公司党委进一步完善公司党建工作机制，细化党委主体责任，制定了《2024年澳门原料免费网大全党委落实全面从严治党主体责任清单》，修订了《党委会工作规则》，强化党委会决定事项及决议的督办流程及结果反馈机制，对党建工作履职不到位的部门和责任人追究责任。
2.针对“公司法人治理结构不完善”的问题，我们进一步加强董事会建设，9名董事都取得监管部门任职核准资格，配备董事会秘书和设立董事会办公室，成立五个专门委员会，严格按照监管规定和公司章程履行职责。监事会由3名监事组成，包括股东监事和职工监事，设立监事会办公室，代表股东大会执行监督职能。自治区党委组织部选拔2名领导班子成员，经理层得到明显加强。目前公司法人治理结构已经符合监管部门要求。
3.针对“在坚守主责和做大做强主业方面有差距”问题，我们主要做了以下措施：一是优化组织架构，充实人才队伍。公司设立三个区域信托部门，分别负责自治区东中西部信托业务；设立绿色信托部门，按照生态优先、绿色发展的要求，专门负责开展绿色金融服务，设立家族信托部门，专门为高净值客户的资产保值、风险隔离、财富传承服务；设立信托业务创新部，专门负责供应链金融和互联网金融业务；设立标品信托业务筹备组，专门从事债券、股票、基金等资产配置业务。通过实行公开招聘、人才引进等多种方式，新增32名具有较高学历、专业基础好的中层及以下员工，重点引进具有CFA(注册金融分析师)、CPA（注册会计师）、FRM（金融风险管理师）、律师资格证书等高层次专业人才。二是研究编制华宸信托“十四五”时期发展规划草案，为公司加快业务转型，实现高质量发展提供了战略引领。三是积极拓展业务领域，提高经济效益。2020年1-10月累计实现利润总额为722.5万元，同比增加3538万元。四是积极部署业务恢复工作。公司党委坚持治标治本的原则，全面彻底地在尽职调查、业务指引、项目流程、风险管理、投资决策、法律合规、审计监督等方面进行整改，列出整改清单，逐项盯办落实，经监管部门现场检查验收，停止五年之久的固有资金贷款业务和集合信托业务得以恢复。
4.针对“落实防范化解风险责任不到位”问题，我们重点采取以下措施：一是建立健全全面风险管理体系。通过完善管理制度、健全组织架构、加强信息系统、引进专业人才、提高风险意识等多方面措施，提升全面风险管理能力。二是采取法律措施，加快清收化解进度。2015年以来，已成功化解4个信托项目和2个固有业务的风险，累计回收金额3.1亿元。2020年10月末同2015年末相比，公司存续信托风险项目规模下降42%。三是公司设立风险防范和化解工作领导小组和办公室，将风险项目逐一落实责任部门和责任人，公司领导分别负责牵头每一个风险项目推进工作，制定时间进度表，建立风险处置台账，按月、按季通报，今年已经累计收回现金1100万元，收回抵债资产价值9100万元。
5.针对“违反审慎经营规则，造成国有资产损失严重”问题，我们采取以下四项措施：一是严肃进行责任追究。公司的4名高管及14名中层及以下人员受到党纪政务处分和经济处罚，起到了强有力的震慑作用。一是加强制度建设，堵塞各种漏洞。先后进行3次对内控体系的梳理和修订，加强重空凭证管理，完善业务审批流程，已经形成了以公司章程为总纲，以公司治理为内核，以业务指引、合规风险管理为主要内容的较为健全内部控制体系。三是持续加强案防教育，以区内和金融业典型案例和纪委监委警示片为主，以案说法，进行常态化员工廉洁从业警示教育。根据2020年度案防工作计划，继续推进案防警示教育活动。四是采取多种手段，开展员工异常行为排查。
6.针对“落实意识形态工作责任制不到位”问题，公司党委认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，作为一项极端重要的工作，明确每年至少召开两次党委会，专题研究部署意识形态工作，定期邀请意识形态领域专家进行指导，制定出台《意识形态工作责任制实施细则》等系列责任制实施办法，落实公司党委书记第一责任人的责任，党委班子成员落实好“一岗双责。将意识形态工作纳入年度考核，细化考核内容，分值达到规定比例，落实到各支部和各部门。
7.针对“落实网络意识形态工作责任制有差距”问题，我们制定《中共2024年澳门原料免费网大全委员会网络意识形态工作责任制实施细则》和《2024年澳门原料免费网大全网络意识形态工作管理办法》，修订《公司舆情管理制度》，设置专人对门户网站定期监测，对员工在使用微博、微信和朋友圈方面进行意识形态教育和检查。
8.针对“落实以职工代表大会为基本形式的民主管理制度有差距”问题，我们建立健全职工民主管理与监督制度，制定《职工代表大会工作规则》和《中共2024年澳门原料免费网大全委员会党务公开实施细则》，明确了民主监督程序和工作流程等，对党员和员工公开的事项，保证党员和员工行使监督权利。
（二）落实全面从严治党战略部署情况
9.针对“落实党风廉政建设主体责任不到位”问题，我们制定出台《领导干部廉政档案管理暂行办法》，将填报范围扩大到部门经理（主任）助理，从党员领导干部扩大到非党员领导干部，所有部门负责人全部签署了2020年党风廉政建设工作责任书。公司党委按期召开反腐败建设和廉政工作会议，党委书记和纪检组长按时对中层管理人员进行廉政谈话。
10.针对“党委政治担当不够”问题，公司党委采取以下三项措施：一是加大从严治党从严执纪工作力度，“331”案件所有责任人都处罚执行到位。二是加强班子成员的作风建设，认真学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，既要加强党性修养，从严要求自己，又要发扬斗争精神，敢抓敢管敢严。三是强化沟通交流，主要领导与分管领导之间、所有领导与员工之间经常交流沟通，换位思考，相互理解，达成共识。结合巡视整改和民族工作专题民主生活会，围绕公司战略规划编制、业务转型、中心组学习研讨，支部建设等，领导和员工的沟通交流明显增多。
11.针对“监督执纪问责不严肃”问题，公司党委已经将有关领导的处分执行到位，对5位离职人员经济罚款已扣收到位。我们将以此为鉴，以案促改，确保监督执纪问责不折不扣落实到位。
12.针对“绩效薪酬分配不科学”问题，公司借鉴信托公司的成功经验和做法，已经草拟《绩效考核体系管理办法》及配套年度实施细则，以公司发展战略和年度目标为出发点，设置关键业绩指标（KPI）和重点工作指标（GS）等，将指标分解到各部门和岗位，对工作业绩和工作情况精准考核，提高考核的可操作性和准确性。经过多次征求意见，多次修订完善，多次上会讨论，逐步趋于定型，近期将提交待相关会议研究审议，预计于2020年底正式印发。
13.针对“依规依法经营意识不强”问题，公司采取以下四项措施：一是切实增强法律意识和法律思维，多次开展法律知识培训，要求全体员工认真学习民法典、信托法等相关法律法规，提高知法用法的能力和水平。二是完善制度建设，先后出台《2024年澳门原料免费网大全信托业务尽职调查管理办法》、房地产业务、基础设施业务等业务操作指引，全面落实“面签”制度。三是积极依法维护公司权益，对造成公司损失的相关主体依法起诉维权，积极挽回损失。四是倒查追究责任，公司已经成立问责领导小组，对业务流程、合规审查、资金划拨等各个环节进行排查，依法依规见人见事，彻查并追究相关人员责任。
14.针对“自定营销奖励办法,未依法缴纳个人所得税”问题，派驻纪检监察组已经进行认真核查，追责问责。公司成立清欠小组，明确专人逐笔追回，现已收回资金9.9万元。同时公司组织员工认真学习《个人所得税法》，树立依法纳税意识。公司修订《问责管理办法》，制定《信托营销管理办法》，进一步堵塞漏洞。
15.针对“执行《档案法》不严”问题。公司组织全体员工认真学习《档案法》，向有关单位学习借鉴档案管理的经验和做法，进一步修订档案管理制度，明确各类档案管理的责任部门，公司下一步将充实档案人员，在档案主管部门的指导下，制定档案分类规则，搞好档案基础设施建设，彻底清查归类整理现存档案，及时归档后续档案，加强督查，尽快提升档案管理能力和质量。
（三）落实新时代党的组织路线情况
16.针对“党委对党建工作重视不够”问题，公司党委采取以下三项措施：一是成立党委办公室和纪检监察室，通过公开招聘、人才引进、内部调整等方式，党建工作力量得到明显加强。二是完善党委工作制度，制定了《中共2024年澳门原料免费网大全委员会工作规则（试行）》、《中共2024年澳门原料免费网大全委员会三重一大事项集体决策制度实施办法》《中共2024年澳门原料免费网大全委员会党建工作考核管理办法》、《中共2024年澳门原料免费网大全委员会落实全面从严治党主体责任清单》等。三是党委书记亲自抓，专职副书记具体抓，班子成员履行一岗双责。党委书记逢会必讲党建，亲自研究并主持公司党委各项制度制定和重要材料起草工作，亲自抓党建工作部署；专职副书记主动抓落实，抓支部建设，抓思想政治工作；分管领导积极探索党建和业务工作融合，同部署同安排。
17.针对“党委班子成员落实双重组织生活要求不到位”问题，公司党委要求班子成员严格执行党的政治纪律和组织纪律，领导班子成员全部以普通党员的身份加入支部的各项活动，认真落实双重组织生活的要求，工作冲突时及时请假。
18.针对“党支部开展学习活动重形式轻实效”问题，公司党委积极推进五化建设，打造学习型党支部，顺利完成支部换届。要求支部改进学习方式方法，通过观看视频、主题党日活动、交流学习心得、学习强国考核等提高学习效果，严格执行“三会一课”制度，严格执行每周学习制度，抓好党建工作与业务工作的融合。
19.针对“党组织工作经费未得到有效保障”问题，公司党委制定了《2024年澳门原料免费网大全党建活动经费管理办法（试行）》，将党建经费列入各年度经营预算管理费用中，2018年以来，纳入年度预算的党建经费均超过上年度职工工资总额的1%。
20.针对“执行党组织生活制度不严”问题，公司党委已经修订和制定《2024年澳门原料免费网大全党支部建设标准》等规范党组织生活的相关制度，同时要求党委办公室指导各党支部严格按照规定开展主题党日活动，落实三会一课要求，健全支部组织生活制度，建立党员参加组织生活的考勤制度，严格检查党支部的组织生活开展情况。要求公司党委班子成员带头执行支部组织生活制度，过好双重组织生活。要积极发展新党员，严格按照党章规定做好发展党员各个环节工作。
21.针对“基层党组织建设和党费收缴、使用和管理不规范”问题，一是公司党委要求各党支部严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》落实支部标准化建设工作；二是要求所在支部加强对外地党员的管理，对外地党员借助互联网平台开展“云端三会一课”。三是加强党建活动阵地建设，将1号会议室改建为党员活动室，配备必要的活动设施，进行相关布置。四是在中国建设银行开立党费专户，修订完善《党费收缴、使用和管理制度》，并向全体党员公开党费收缴使用情况。审计部门已完成对党费的审计工作，未发现使用不规范问题。
22.针对“公司领导干部未经审批程序兼职”问题。公司与上级组织等部门沟通，已经完成兼职审批事项。公司党委将从严控制领导班子社会兼职，如因工作需要确需兼职，将严格按照《内蒙古自治区党政领导干部兼任社会组织职务审批管理办法》和《自治区直属企业领导人员管理规定》履行报批程序。
（四）落实整改任务情况
23.关于上轮巡视反馈“党的建设制度缺失、制度执行不够严格”的问题，公司党委于2020年7月进行党支部换届，由原来的6个支部调整为4个支部。公司党委要求各支部严格贯彻执行《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，着力加强标准化建设，建立健全组织生活制度。公司党委在自治区党委组织部的指导下已经于11月13日召开党员大会，选举产生新一届党委书记、副书记和党委委员，顺利完成党委换届。
24.关于上轮巡视反馈“人力资源部基础工作差”的问题，主要采取以下五项措施：一是对标组织人事部门职能职责，修订人力资源部《部门职能》和《岗位职责说明书》，细化职能任务，明确岗位职责；二是完善人事管理制度，修订《华宸信托公司中层管理人员和专业技术人员选拔聘用管理办法（试行）》，进一步推进人事制度改革；三是研究修订《公司绩效考核体系管理办法》及配套年度实施细则，进一步深化薪酬制度改革；四是认真学习贯彻新时代党的组织路线，熟练掌握组织部门各项规定和工作程序，夯实人事档案、干部培训、考核监督等基础性工作；五是适时增加补充人力资源管理能力较强和熟悉组织人事的员工，加强公司组织人事人才队伍建设。
25.针对审计监督检查整改方面问题，公司成立往来账清理小组，逐项确定清理方式及责任部门，目前已经形成清理方案，正在与有关方面协商账务处理后续事宜。公司将本着尊重事实、符合政策的原则妥善处理好审计整改问题。
26.针对主题教育整改台账中四项内控制度未完成问题，我们已经修订《2024年澳门原料免费网大全金融消费者信息安全保护制度（试行）》、《关联交易管理办法（试行）》和《工会财务制度》已经出台，我们已经按照财政部关于不良资产处置相关规定和金融企业财务规则起草了《不良资产减免管理办法》，已经多次征求意见和讨论，下一步将进一步完善，尽快提交公司董事会及股东会审议通过。
三、建立长效机制，持续巩固巡视整改成果
公司党委将继续深入贯彻落实自治区党委关于巡视工作的部署要求，发扬“钉钉子”精神，持之以恒抓好整改落实，努力把整改过程变成落实全面从严治党要求的具体行动，推动企业高质量发展。
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。坚持不懈把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，融入日常、抓在经常、严在平常，自觉用这一马克思主义中国化最新成果武装头脑、内化于心、外化于行，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把持续抓好巡视整改作为做到“两个维护”的具体行动。认真贯彻新理念，积极进入新阶段，创新服务新格局。积极引导广大党员干部把政治理论学习与企业改革发展相结合，做到学思用贯通、知信行统一，全面提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力，切实把学习成果转化为服务实体经济、实现公司高质量发展强大推力，建设具有中国特色的现代国有金融企业制度。
（二）继续强化从严治党主体责任。持续深化巡视整改，发扬“钉钉子”精神，深入推进后续整改，对已整改的深化巩固，做到长期坚持，防止问题反弹，同时举一反三，继续查找相关问题，对标对表整改。对取得阶段性成果的整改任务，按照既定目标，紧抓不放，持续推进，尽早彻底完成整改。本着治标治本的原则，注重预防，适应新情况新变化，进一步推动各项制度建设，强化制度执行和监督，以巡视整改建立健全管党治党常态长效机制。
（三）全面推进企业各项改革和发展。公司党委将把落实巡视整改与提高公司管理能力结合起来，认真贯彻落实国有企业三年改革行动方案，全面深化各项改革，坚守受人之托，忠人之事，创造价值，传承财富，服务地区经济，扎实做好 “六稳”工作，全面落实“六保”任务，为建设祖国北疆亮丽风景线作出更大贡献。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0471-4193837；邮政信箱：呼和浩特市赛罕区如意西街23号日信华宸大厦5楼电梯口举报箱；电子邮箱：[email protected]。
中共2024年澳门原料免费网大全委员会
2020年12月3日